Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 25.08.2022/Pykälä 110

Hyvinvointilautakunta 25.08.2022 § 110 

549/02.02.02/2021 

Valmistelu Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala 040-7418946, varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Maunu, johtava rehtori Piia Hulkkonen, vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala

Hyvinvointitoimialan menoista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 53 % ja tuloista 105 %. Toimialan tilinpäätösennusteen mukaan menot ylittyisivät 906 298 euroa. Vastaavasti toimialan tuotot ylittyvät ennusteen mukaan 1,17 milj. euroa. Toimialan toimintakate olisi kuitenkin 264 777 euroa parempi kuin talousarviossa.

Hallintopalvelujen tulomenetys  20 200 euroa korvataan vastaavalla summalla palkkamenoja vähentämällä.

Menojen ylitys lasten ja nuorten palveluissa johtuu hankeavustusrahoituksella palkattujen henkilöiden palkkakustannuksista, ukrainalaisten opetuksen järjestämisestä, ylittyvistä ateriapalvelukustannuksista ja palveluiden ostoista muilta kunnilta. Valtio korvaa kunnille ukrainalaisten opetuksesta aiheutuneet kustannukset.

Hankeavustuksilla on palkattu määräaikaisia henkilöitä perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen mm. avustajiksi, samanaikaisopettajiksi, ohjaajiksi,hoitajiksi ja  sosionomeiksi. Yhteensä kevätkaudella on ollut noin viisikymmentä joko osa- tai  kokoaikaista henkilöä hakerahoituksella. Menopuolelle ei ole vastaavasti budjetoitu kyseisiä kulueriä. 

Vapaa-aikapalvelujen menojen alituksella -494 713 euroa katetaan osin koko toimialan menojen ylitystä. Säästöä on syntynyt henkilöstömenoissa. Tulojen arvioidaan alittuvan -119 580 euroa. Alkuvuoden tulokertymää ovat kasvattaneet myönnetyt hankerahoitukset, jotka nostavat laskennallista tilinpäätösennustetta.

Toimialalla noudatetaan talousarvion täytääntöönpano-ohjeen mukaista rekrytointiohjetta sijaisten ja määräaikaisten palkkaamisessa. Loppuvuoden osalta tulosyksiköissä tehdään ainoastaan toiminnan kannalta merkitykselliset aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen hankinnat.

Hyvinvointitoimialan talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Toimialan osavuosikatsaus: talousseuranta, strategian toimenpideohjelman toteutuminen, suoritteet ja selvitykset talouden ja toiminnan toteutumisesta ovat oheismateriaalina.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää
1) merkitä osavuosikatsauksen 1-6/2022 tiedoksi ja
2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointitoimialan v. 2022 talousarvioon tehdään esityksen mukaiset muutokset.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti
1) merkitä osavuosikatsauksen 1-6/2022 tiedoksi ja
2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hyvinvointitoimialan v. 2022 talousarvioon tehdään esityksen mukaiset muutokset.