Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 25.08.2022/Pykälä 109

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 176 

Valmistelu Valmistelu: Keskusvirasto/Talouspalvelut/ Talouspäällikkö Katri Heberg 31.5.2022, p. 040 5121962

 Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaaohjeet.

 Kaupunginvaltuusto on kokouksissaan 4.4.2022 ja 2.5.2022 käsitellyt taloussuunnitelmaa vuoteen 2026 ja hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman. Sopeuttamisohjelman edellyttämät toimenpiteet on sisällytetty talousarvioraamiin vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2026.

 Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen hallitus on antanut eduskunnalle vuoden 2022 toisen lisätalousarvioesityksen, johon sisältyy 14 M€:n avustus Sahasaarenkadun investointiin. Avustus on huomioitu tuloslaskelmassa poistojen pienentymisenä.

 Raamiin on laskettu 3,5 %:n palkankorotukset. Jotta taloussuunnitelma on saatu tasapainoon, on veroprosenttia korotettu vuodesta 2024 lähtien 0,5 %-yksikköä.

 Talousarvion 2023 laadintaohjeeseen sisältyvät yleisperiaatteet, aikataulu, kaupunkistrategia 2025 ja sen tavoitteet ja toimenpiteet sekä vuosien 2023-2026 tuloslaskelma ja toimialoittainen ta-raami vuodelle 2023. Laadintaohje ja raami liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion raamin ja laadintaohjeen vuodelle 2023

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion raamin ja laadintaohjeen vuodelle 2023.

Hyvinvointilautakunta 25.08.2022 § 109 

365/02.02.00/2022 

Valmistelu Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala 040-7418946

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesitykset 23.9.2022 mennessä talouspalveluihin. Esitykseen tulee sisältyä talousarvioesitys, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma.
 

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousseminaarit pidetään elo-syyskuussa ja loka-marraskuussa. Taloussuunnitelma ja talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa 5.12.2022 ja kaupunginvaltuustossa 12.12.2022.

Hyvinvointitoimialan ulkoinen raami

Hyvinvointilautakunnan talousinfo pidetään 8.9.2022 kello 15.

Taloussihteeri Arja Kekäläinen esittelee talousarvion 2023 valmisteluvaiheita lautakunnalle.

Oheismateriaalina laadintaohje ja raami 2023-2026.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi TA 2023 ja TS 2023-2026 raamin ja laadintaohjeen.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi TA 2023 ja TS 2023-2026 raamin ja laadintaohjeen.