Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 114

Perusturvalautakunta 01.11.2022 § 114 

94/02.02.02/2022 

Valmistelu vs. Perusturvajohtaja Nina Matinlassi

Kemin kaupungin talousarvion täytääntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen tulee seurata talouden toteutumista ja toiminnan kehittymistä kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi perusturvalautakunnan vuoden 2022 talosarvioon seuraavat muutokset osavuosiraportin perusteella:

Lisämäärärahat huomioitiin elokuun talousseurantaan.

Perusturvatoimialan menoista on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 77,9 % ja tuloista 67,1 %. Toteutuman perusteella toimialan menoissa on lisämäärärahasta huolimatta edelleen ylityspainetta yhteensä 1,04 milj, euroa. Ylitykset ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävissa palveluissa  908 368 € sekä perheiden palveluissa 249 381€.

Vammaispalveluiden ylitysennuste on kehitysvammaisten asumispalveluissa ja laitoshoidon ostoissa sekä henkilöstökuluissa ja sopeutumisvalmennuksen ostossa. Ylitysarvioon vaikuttaa myös vuodeosastohoidon ostot muista kunnista / kuntayhtymistä sekä sairanhoitopiirin laskuttama psykiatrian avo-ja osastohoito.

Perhepalveluiden ylitys johtuu asiakasmäärän ja palvelutarpeen lisääntymisestä ja sen johdosta avopalveluiden ostosta sekä jälkihuollon tukipalveluiden ostosta.

Toimialan johtoryhmässä on käsitelty toteutettuja ja jatkettavia toimenpiteitä talousarviomenojen hillitsemiseksi:

- Kotipalvelun kriteerit on tarkistettu arviointitiimin kanssa. Kotipalvelua tarjotaan kriteerien täyttyessä.

- Sauvosaaren sairaalan intervalliosaston täysimääräinen hyödyntäminen kotihoidon paineen vähentämiseksi.

- Lääkerobottien lisääminen on toteutunut ja lisäys loppuvuodeksi 5 kpl.

- Vuokratyövoiman käyttö kotihoidossa

- Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käytön vähentäminen. Ensisijaisesti täytetään omien asumisyksiköiden vapautuvat paikat.

- Omaishoidontuen osalta tarpeen mukaiset myöntävät palkkiopäätökset tehdään arviointeihin perustuen.

- Vammaispalveluissa työntekijäpoolin pilotointi ja toiminta käynnistynyt.

- Perhepalveluissa tukiperhe-ja tukihenkilökoulutusta ulkopuolisten ostopalveluiden vähentämiseksi.

- Koronaan liittyvää korvaushakemusta valmistellaan ministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Kustannusten laskeminen on vielä kesken, mutta korvaukset toteutunevat aiemmin arvioidun mukaisesti ja ne on huomioitu tuloennusteessa.

Tulosalue- ja yksikkökohtainen talouden toteutumaseuranta 1- 9 / 2022 on oheismateriaalina.
 

Esittelijä vs. Perusturvajohtaja Nina Matinlassi

Päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteuman 1-9/2022 tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet ylitysten hillitsemiseksi.

Päätös Perusturvalautakunta päätti merkitä talousarvion toteuman 1-9/2022 tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet ylitysten hillitsemiseksi.