Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.06.2026/Pykälä 191

Kaupunginhallitus 22.06.2026 § 191 

316/02.02.00/2025 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-toukokuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 43,5 % (v. 2025 43,2 %) ja toimintakulujen 40,5 % (v. 2025 41,4 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 40 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 85 %. Valtionosuuksia on maksettu valtiolle toukokuun loppuun mennessä 740 000 euroa. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosenti on 41,67 %. Toukokuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 34,7 % (v. 2025 42,2 %), elinvoima 36,7 % (v. 2025 38,7 %), hyvinvointi 43,0 % (v. 2025 41,9 %) ja ympäristö 39,6 % (v. 2025 41,6  %).

Talousseurantaraportti liitteenä.

Laina- ja takausraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurantaraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi talousseurantaraportin tiedoksi.