Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 331

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 331 

201/02.02.02/2022 

Valmistelu Talouspalvelut, Talouspäällikkö Katri Heberg 22.11.2022, puh. 040 5121962

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousseuranta esitetään kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Tilinpäätösennuste on laskettu edellisen vuoden kuukausittaisen toteutuman perusteella.

Toimintatuottojen laskennallinen tilinpäätösennuste on 0,9 miljoonaa euroa korjattua talousarviota pienempi ja toimintakulujen laskennallinen tilinpäätösennuste on 0,7 miljoonaa euroa korjattua talousarviota suurempi eli toimintakate on 1,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota huonompi.

Verotulojen ja valtionosuuden arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti. Vuosikatteen laskennallinen arvio on 2,0 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -3,2 miljoonaa euroa eli 1,5 miljoonaa euroa huonompi kuin korjatussa talousarviossa.

Talousseuranta liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus  Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.  

Päätös Talouspäällikkö Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.