RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kemi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta
Pöytäkirja 22.02.2023/Pykälä 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Musiikkitoimen käyttösuunnitelma 2023
Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta 22.02.2023 § 3
785/02.02.02/2022
Valmistelu Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala 040-7759356
Vuoden 2023 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 § 104. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytääntöönpano-ohjeen 23.1.2023 § 26, joka on oheismateriaalina.
Hallintosäännön 9. luvun 73 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa helmikuun loppuun mennessä.
Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt kokonaismenot ja -tulot tulosalueittain. Toimialat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Valtuuston myöntämät tulosalueittaiset määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Lautakunta eli käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin voi tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia. Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan määrärahan mukaiseksi. Mikäli tämä jostain syystä on mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun määräraha uhkaa ylittyä tai tuloarviouhkaa jäädä toteutumatta. Lautakunta tekee talousarvion muutosesitykset.
Kaikki tulosalueet ovat bruttoyksiköitä eli valtuuston nähden sitovia ovat määrärahat erikseen ja tuloarviot erikseen.
Jokaisella tulosalueella on talouden vastuuhenkilö. Hyvinvointitoimialan hallintopalvelujen vastuuhenkilö on toimialajohtaja, lasten ja nuorten palvelujen johtava rehtori ja varhaiskasvatuspäällikkö sekä vapaa-aikapalvelujen kehittämisen ja koordinoinnin, järjestöyhteistyön sekä hyvinvoinin, terveyden ja liikunnan edistämisen vapaa-aikapäällikkö.
Musiikkkitoimella ei ole investointeja vuodelle 2023.
64336000 Musiikki-toimi | TP 2021 | TA 2022 | TA2023 | Vertailu (%) 2023/ 2022 | Vertailu (%) 2023/ 2021 |
Toiminta- tuotot | 667 216 | 623 100 | 586 200 | 94 % | 88% |
Toiminta-kulut | -1 997 785 | -1 949 960 | -1 803 954 | 93 % | 90% |
Toimita-kate | -1 330 568 | -1 326 860 | -1 217 754 | 92 % | 92% |
Esittelijä Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala
Päätösehdotus Musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2023.
Päätös Musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyi talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2023.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|