Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 126

Perusturvalautakunta 13.12.2022 § 126 

94/02.02.02/2022 

Valmistelu vs. Perusturvajohtaja Nina Matinlassi

Kemin kaupungin talousarvion täytääntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen tulee seurata talouden toteutumista ja toiminnan kehittymistä kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi perusturvalautakunnan vuoden 2022 talosarvioon seuraavat muutokset osavuosiraportin perusteella:

Lisämäärärahat huomioitiin elokuun talousseurantaan.

Perusturvatoimialan menoista on toteutunut lokakuun loppuun mennessä 86,1% ja tuloista 72,5 %. Toteutuman perusteella toimialan menoissa on lisämäärärahasta huolimatta ylityspainetta yhteensä 1,2 milj. euroa. Ylitykset ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävissa palveluissa  814 013€ sekä perheiden palveluissa 418 788€. Ikäihmisten palveluissa ylitysennuste on 48 000€  ja hallinon palveluissa puolestaan alitusennuste 58 000€.

Ylitysarvioon vaikuttaa perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon ostot muista kunnista/kuntayhtymistä. Koronan vuoksi omaa osastohoitoa on ollut suljettuna, Sauvosaaren sairaalan paikkalukua pienennettiin kesän ajaksi sekä syksyllä väliaikaisesti henkilöstöpulan vuoksi. Myös sairauspoissaoloilla on henkilöstökuluihin vaikutusta.

Vammaispalveluiden ylitysennuste on kehitysvammaisten asumispalveluissa, laitoshoidon ja asumispalveluiden ostoissa sekä Kolpeneen jaksojen ostoissa. Myös henkilöstövaje ja poissaolot aiheuttavat kuluja.

Perhepalveluiden ylitys johtuu asiakasmäärän ja palvelutarpeen lisääntymisestä; lokakuun loppuun mennessä on jo ylittynyt edellisen vuoden yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten määrät ja sen johdosta avopalveluiden ostot ovat lisääntyneet myös jälkihuollon tukipalveluita on hankittu ostopalveluna. Eritysyksiköiden tarvetta on ollut mm. erityisen huolenpidon jaksoissa.

Toimialan johtoryhmässä on käsitelty toimenpiteitä talousarviomenojen hillitsemiseksi:

- Kotipalvelun kriteerit on tarkistettu arviointitiimin kanssa. Kotipalvelua tarjotaan kriteerien täyttyessä.

- Sauvosaaren sairaalan intervalliosaston täysimääräinen hyödyntäminen kotihoidon paineen vähentämiseksi.

- Lääkerobottien lisääminen on toteutunut ja lisäys loppuvuodeksi 5 kpl.

- Vuokratyövoiman käyttö kotihoidossa

- Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttö;  ensisijaisesti täytetään omien asumisyksiköiden vapautuvat paikat.

- Omaishoidontuen osalta tarpeen mukaiset myöntävät palkkiopäätökset tehdään arviointeihin perustuen.

- Vammaispalveluissa työntekijäpoolin toiminta käynnistynyt.

- Perhepalveluissa tukiperhe-ja tukihenkilökoulutusta ulkopuolisten ostopalveluiden vähentämiseksi.

- Koronakustannuksiin liittyvä korvaushakemus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset kustannusten korvaukset on huomioitu tulo- ja toteumaennusteessa. Korvauksia on haettu seuraavasti:

Tulosalue- ja yksikkökohtainen talouden toteutumaseuranta 1- 10 / 2022 on oheismateriaalina.
 

Esittelijä vs. Perusturvajohtaja Nina Matinlassi  

Päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteuman 1-10/2022 tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet ylitysten hillitsemiseksi.

Päätös Perusturvalautakunta päätti merkitä talousarvion toteuman 1-10/2022 tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet ylitysten hillitsemiseksi.