RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kemi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 242
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Osavuosikatsaus 1-6/2022 ja lisämäärärahaesitykset
Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 242
353/02.02.00/2021
Valmistelu 23.8.2022 Keskusvirasto/Talouspalvelut Talouspäällikkö Katri Heberg,
puh. 040 5121962
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan (KH 20.12.2021) laaditaan kesäkuun talousseurannan perusteella puolivuotisraportti, jossa määrärahojen lisäksi seurataan suoritteiden toteutumista. Samalla esitetään ennuste koko vuoden kehityksestä ja kirjallisesti yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään. Raportoinnissa kerrotaan myös strategian toimenpideohjelman 2022 toteutumatilanne. Tässä yhteydessä lautakunnan tulee esittää mahdolliset talousarvion muutosesitykset. Osavuosikatsaus 1-6/2022 liitteenä.
Tammi-kesäkuun toteutuman perustella perusturvalautakunta on esittänyt menoihin 2,544 milj. euron lisäystä ja tuloihin 2,125 milj. euron lisäystä eli nettona 0,419 milj. euroa. Perusturvalautakunnan käsittely 16.8.2022 oheismateriaalina.
Esitetyt talousmuutokset jakautuvat seuraavasti
| Menot | Tulot | Netto |
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut | 544 000 | 1 175 000 | -631 000 |
Ikäihmisten palvelut | 2 000 000 | 950 000 | 1 050 000 |
Yhteensä | 2 544 000 | 2 125 000 | 419 000 |
Tammi-kesäkuun toteutuman perustella hyvinvointitoimiala esittää menoihin 0,906 milj. euron lisäystä ja tuloihin 1,171 milj. euron lisäystä eli nettona 0,265 milj. euron vähennystä. Hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 25.8.2022. Esittelyteksti oheismateriaalina.
Esitetyt talousmuutokset jakautuvat seuraavasti
| Menot | Tulot | Netto |
Hallintopalvelut | -20 200 | -20 200 | 0 |
Lasten ja nuorten palvelut | 1 421 212 | 1 310 855 | 110 357 |
Vapaa-aikapalvelut | -494 713 | -119 580 | -375 433 |
Yhteensä | 906 298 | 1 171 075 | -264 777 |
Kuntaliitto on antanut 18.8.2022 uuden päivitetyn veroennusteen. Veroennusteessa on huomioitu vuoden 2021 ennakoitu lopullinen toteutunut verotus ja vuoden 2022 toteutuneet verotilitykset. Lisäksi on huomioitu valtiovarainministerön kesäkuun taloudellinen katsaus. Työllisyyskehitys on ollut arvioitua suotuisampaa, joka vaikuttaa ansiotulojen kehitykseen. Myös koko maan yhteisöverokertymä on ollut arvioitua parempi, jolloin yhteisöveromäärät joka kunnassa kasvavat. Elokuun veroennusteen mukaiset verotulot ovat Kemin osalta 1,349 milj. euroa budjetoitua suuremmat.
Valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisina.
Esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen vuosikate on 3,463 miljoonaa euroa (ta:ssa 2,638) ja tilikauden tulos -1,737 miljoonaa euroa (ta:ssa -2,932) tuloslaskelma liitteenä.
Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi seuraavat perusturvatoimialan ja hyvinvointitoimialan lisämäärärahaesitykset:
| Menot | Tulot | Netto |
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut | 544 000 | 1 175 000 | -631 000 |
Ikäihmisten palvelut | 2 000 000 | 950 000 | 1 050 000 |
Hallintopalvelut (Hyv.vointi) | -20 200 | -20 200 | 0 |
Lasten ja nuorten palvelut | 1 421 212 | 1 310 855 | 110 357 |
Vapaa-aikapalvelut | -494 713 | -119 580 | -375 433 |
Yhteensä | 3 450 299 | 3 296 075 | 153 924 |
Lisäksi verotuloihin esitetään 1,349 milj. euron lisäystä.
Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää valtuuston hyväksyttäväksi seuraavat perusturvatoimialan ja hyvinvointitoimialan lisämäärärahaesitykset:
| Menot | Tulot | Netto |
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut | 544 000 | 1 175 000 | -631 000 |
Ikäihmisten palvelut | 2 000 000 | 950 000 | 1 050 000 |
Hallintopalvelut (Hyv.vointi) | -20 200 | -20 200 | 0 |
Lasten ja nuorten palvelut | 1 421 212 | 1 310 855 | 110 357 |
Vapaa-aikapalvelut | -494 713 | -119 580 | -375 433 |
Yhteensä | 3 450 299 | 3 296 075 | 153 924 |
|
|
|
|
Lisäksi verotuloihin päätettiin esittää 1,349 milj. euron lisäystä.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|