Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 175

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 175 

201/02.02.02/2022 

Valmistelu Talouspalvelut, Talouspäällikkö Katri Heberg 31.5.2022, puh. 040 5121962

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousseuranta esitetään kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Tilinpäätösennuste on laskettu edellisen vuoden kuukausittaisen toteutuman perusteella.

Toimintatuottojen laskennallinen tilinpäätösennuste on 1,8 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi ja toimintakulujen laskennallinen tilinpäätösennuste on 3,1 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi eli toimintakate on 1,3 miljoonaa euroa arvioitua huonompi. Verotulojen ja valtionosuuden arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Vuosikatteen laskennallinen arvio on 0,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -4,3 miljoonaa euroa eli 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua huonompi.

Talousseuranta liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös Talouspäällikkö Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi. 

Kaupunginhallitus kutsuu toimialajohtajat seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen selvittämään toimialan talousarvion toteutumisen tilannetta ja toimenpiteitä.