Kaupunginvaltuusto
Esityslista 03.11.2026/Asianro 82

Kaupunginhallitus 26.10.2026 § 311 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 512 1962

Tammi-syyskuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 75,4 % (v. 2025 74,1 %) ja toimintakulujen 71,8 % (v. 2025 73,5 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 76 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 144 %. Valtionosuuksia on maksettu valtiolle syyskuun loppuun mennessä 1 317 000 euroa.

Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosenti on 75,0 %. Syyskuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 63,8 % (v. 2025 73,3 %), elinvoima 70,8 % (v. 2025 71,8 %), hyvinvointi 75,8 % (v. 2025 74,2 %) ja ympäristö 65,8 % (v. 2025 72,8  %).

Talousseurantaraportti liitteenä.

Laina- ja takausraportti ohessa tiedoksi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus 

Kaupunginhallitus merkitsee talousseurantaraportin tiedoksi ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös 

Talouspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.Sari Ekorre saapui asian käsittelyn aikana kello 14:05.

Kaupunginhallitus päätti merkitä talousseurantaraportin tiedoksi ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto 3.11.2026   

316/02.02.00/2025 

Päätösehdotus 

Päätös