Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.09.2026/Pykälä 282

Kaupunginhallitus 28.9.2026 § 282 

316/02.02.00/2025 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 512 1962

Tammi-elokuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 67,8 % (v. 2025 67,1 %) ja toimintakulujen 63,9 % (v. 2025 65,6 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 66 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 132 %. Valtionosuuksia on maksettu valtiolle elokuun loppuun mennessä 1 176 000 euroa.

Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosenti on 66,7 %. Elokuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 56,2 % (v. 2025 66,0 %), elinvoima 61,9 % (v. 2025 64,0 %), hyvinvointi 67,5 % (v. 2025 66,1 %) ja ympäristö 59,5 % (v. 2025 65,2  %).

Talousseurantaraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee elokuun talousseurannan tiedoksi.

Päätös