Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.08.2026/Pykälä 242

Kaupunginhallitus 31.08.2026 § 242 

316/02.02.00/2025 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 512 1962

Tammi-heinäkuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 59,2 % (v. 2025 56,8 %) ja toimintakulujen 57,4 % (v. 2025 58,7 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 58 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 150 %. Valtionosuuksia on maksettu valtiolle heinäkuun loppuun mennessä 1 036 000 euroa.

Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosenti on 58,3 %. Heinäkuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 51,1 % (v. 2025 60,2 %), elinvoima 56,4 % (v. 2025 56,7 %), hyvinvointi 60,1 % (v. 2025 59,1 %) ja ympäristö 53,7 % (v. 2025 58,7  %).

Talousseurantaraportti liitteenä.

Laina- ja takausraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurantaraportin tiedoksi. Taloustilanteen haastavuuden vuoksi kaupunginhallitus ohjeistaa toimialoja etsimään keinot kaupunginhallitukselle esitetyn optimointipotentiaalin hyödyntämiseksi laajasti vuoden 2027 talousarviovalmistelussa.

Päätös Talouspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurantaraportin tiedoksi.

Taloustilanteen haastavuuden vuoksi kaupunginhallitus päätti ohjeistaa toimialoja etsimään keinot kaupunginhallitukselle esitetyn optimointipotentiaalin hyödyntämiseksi laajasti vuoden 2027 talousarviovalmistelussa.