Elinvoimalautakunta
Esityslista 19.08.2026/Asianro 70

Kaupunginhallitus 26.05.2026 § 163 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg 19.5.2026, p. 040 512 1962

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaaohjeet.

 Raamissa on huomioitu toimialojen esittämiä lakimuutoksia ja toiminnallisia muutoksia. Raamiin on laskettu 2,0 %:n palkankorotukset.

 Talousarvion 2027 laadintaohjeeseen sisältyvät yleisperiaatteet, aikataulu, kaupunkistrategia ja sen tavoitteet sekä vuosien 2028-2030 tuloslaskelma ja toimialoittainen ta-raami vuodelle 2027.

Laadintaohje ja raami liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy TA 2027 ja TS 2028-2030 raamin ja laadintaohjeen ja päättää saattaa sen tiedoksi sekä toimenpiteitä varten toimialoille.

Päätös Kaupunginhallitus piti kokoustauon kello 15:37 - 15:43.

Kaupunginhallitus hyväksyi TA 2027 ja TS 2028-2030 raamin ja laadintaohjeen ja päätti saattaa sen tiedoksi sekä toimenpiteitä varten toimialoille ja tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Elinvoimalautakunta 19.08.2026    

305/02.02.00/2026 

Valmistelu Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka, puh. 040 555 8020

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesitykset 9.10.2026 mennessä talouspalveluihin. Esitykseen tulee sisältyä talousarvioesitys, toimialan keskeiset strategiaa toteuttavat projektit (3-5 kpl), tulevan vuoden hankkeet, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousseminaarit pidetään loka-marraskuussa. Taloussuunnitelma ja talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa marraskuussa ja kaupunginvaltuustossa joulukuussa.

Liitteenä on talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028-2030 laadintaohje.

Esittelijä Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028-2030 raamin ja laadintaohjeen.

Päätös