Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.05.2026/Pykälä 162

Kaupunginhallitus 26.05.2026 § 162 

316/02.02.00/2025 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-huhtikuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 31,3 % (v. 2025 30,4 %) ja toimintakulujen 32,2 % (v. 2025 32,9 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 32 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 33 %. Valtionosuuksia on maksettu valtiolle huhtikuun loppuun mennessä 592 000 euroa. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosenti on 33 %. Huhtikuun lopussa sekä toimintatuotot että toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 28,8 % (v. 2025 35,4 %), elinvoima 28,5 % (v. 2025 30,3 %), hyvinvointi 34,1 % (v. 2025 33,1 %) ja ympäristö 32,0 % (v. 2025 33,4  %).

Talousseurantaraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurantaraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi talousseurantaraportin tiedoksi.