Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 02.09.2026/Pykälä 69

Hyvinvointilautakunta 02.09.2026 § 69 

665/02.02.02/2025 

Valmistelu Hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen 040 588 5735

Talousarvion täytääntöönpano-ohjeen mukaan kesäkuun talousseurannan perusteella laaditaan puolivuotisraportti. Samalla esitetään ennuste koko vuoden kehityksestä ja kirjallisesti yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään. Tässä yhteydessä lautakunnan tulee esittää mahdolliset talousarvion muutosesitykset.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma saisi olla enintään 50%. Hyvinvointitoimialan tuotot ovat 99%, menot 53% ja kate 51%

Hyvinvointitoimialan talousseurannan 1-6/2026 perusteella ei esitetä muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon.

Oheismateriaalina Hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus 1-6/2026.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Piia Hulkkonen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2026 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Päätös Esittelijä antoi muutetun päätösehdotuksen: Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2026 tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointitoimialan vuoden 2026 talousarvioon 332 000 euron lisämäärärahaa kattamaan Liikuntapalvelut Oy:n vuokrasopimuksen todelliset tilavuokrakustannukset.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Hyvinvointilautakunta merkitsi osavuosikatsauksen 1-6/2026 tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointitoimialan vuoden 2026 talousarvioon 332 000 euron lisämäärärahaa kattamaan Liikuntapalvelut Oy:n vuokrasopimuksen todelliset tilavuokrakustannukset.