Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.01.2026/Pykälä 3

Kaupunginhallitus 12.01.2026 § 3 

282/02.02.00/2024 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-marraskuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 90,4 % (v. 2024 89,9 %) ja toimintakulujen 87,3 % (v. 2024 88,7 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 91 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 67 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 91,7 %. Marraskuun lopussa sekä toimintatuotot että ja toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 84,3 % (v. 2024 84,0 %), elinvoima 82,9 % (v. 2024 89,6 %), hyvinvointi 91,9 % (v. 2024 90,9 %) ja ympäristö 80,2 % (v. 2024 84,3 %).

Verotulojen, valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti.

Talousseurantaraportti liitteenä.

Laina- ja takausraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös Talouspäällikkö Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa.

Pekka Tiitinen saapui pykälän käsittelyn aikana kello 14:07

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.