Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.12.2025/Pykälä 437

Kaupunginhallitus 15.12.2025 § 437 

282/02.02.00/2024 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-lokakuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 84,5 % (v. 2024 82,9 %) ja toimintakulujen 78,9 % (v. 2024 80,5 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 85 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 68 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 83,3 %. Lokakuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 78,1 % (v. 2024 75,1 %), elinvoima 74,5 % (v. 2024 81,8 %), hyvinvointi 83,2 % (v. 2024 82,7 %) ja ympäristö 71,8 % (v. 2024 76,2 %).

Verotulojen, valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti.

Talousseurantaraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös Talouspäällikkö Katri Heberg oli kokouksessa läsnä asiasta käytävän keskustelun aikana.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.