Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.09.2025/Pykälä 356

Kaupunginhallitus 29.09.2025 § 356 

282/02.02.00/2024 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-elokuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 67,3 % (v. 2024 66,9 %) ja toimintakulujen 63,3 % (v. 2024 64,9 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 68 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 43 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosenti on 66,7 %. Elokuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 62,5 % (v. 2024 60,3 %), elinvoima 59,3 % (v. 2024 65,3 %), hyvinvointi 66,4 % (v. 2024 66,3 %) ja ympäristö 58,7 % (v. 2024 62,9 %).

Verotulojen, valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti.

Talousseurantaraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.