Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.09.2025/Pykälä 324

Kaupunginhallitus 15.09.2025 § 324 

282/02.02.00/2024 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-heinäkuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 57,0 % (v. 2024 59,2 %) ja toimintakulujen 56,7 % (v. 2024 58,2 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 59 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 42 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosenti on 58,3 %. Heinäkuun lopussa sekä toimintatuotot että toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 57,1 % (v. 2024 54,1 %), elinvoima 52,6 % (v. 2024 58,0 %), hyvinvointi 59,4 % (v. 2024 59,5 %) ja ympäristö 52,9 % (v. 2024 56,7 %).

Verotulojen, valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti.

Talousseurantaraportti liitteenä.

Laina- ja takausraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös Talouspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.