Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta
Pöytäkirja 23.09.2025/Pykälä 20

Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta 23.09.2025 § 20 

461/02.02.00/2025 

Valmistelu Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala 040 741 8946

 Hallintosäännön § 18 mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa talousarvioehdotuksesta ja toimintaa ohjaavien strategisten asiakirjojen hyväksymisestä.

 Kemin kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2026 talousraamin 26.5.2025 § 208.  Talousarvioraamin pohjana on talousarvio 2025, johon on lisätty 3% palkankorotus.

 Musiikkitoimen osalta talousarvioraami on

 Musiikkitoimen menojen pienentymiseen vaikuttaa henkilöstön vaihtuvuuden myötä pienentyneet palkkamenot.

 Monikunnallinen jousikvartetin toiminta rahoitetaan niin, että kunnille tuleva maksuosuus kattaa puolikkaan henkilötyövuoden sekä konserttikulut. Kvartetin palkkakustannuksista 3,5 henkilötyövuotta menee Kemin kaupunginorkesterille, johon Kemin kaupunki saa valtionosuutta. Itse jousikvartetti ei saa omaa valtionosuutta.

 Jousikvartettiin on rekrytoitu vapautuneisiin paikkoihin uusia jäseniä ja kokoonpano on jälleen täysi neljän soittajan kvartetti. Lisäksi uusi yleisö- ja orkesterikoordinaattori on aloittanut tehtävässään 1.9.2025.

 Jousikvartetin kuntienvälinen maksuosuus perustuu kuntien väliseen sopimukseen. Kustannukset jaetaan toiminnan laajuuden ja sovittujen osuuksien mukaisesti, ja maksuosuus määräytyy kunkin kunnan asukasluvun suhteessa.

Opetushallituksen tilastoinnin 2023 (2022) mukaan musiikkiopiston opetustuntimäärä  oli 16 820 (16 981), josta varhaisiän kasvatuksen opetustunteja 805 (846). Oppilasmäärä oli 485 (522), josta varhaisiän kasvatuksen  oppilaita 124 (160).

Musiikkiopiston käyttömenoista kohdentui vuoden 2023 (2022) tilastoinnissa opetukseen  65,7 % (69,7%), kiinteistökuluihin  18,8 % (18,9%) ja hallintoon 15,5% (11,4%).

Musiikkitoimen talousarvioesitys 2026 oheismateriaalina

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyy talousarvion 2026 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle.

Päätös Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta hyväksyi talousarvion 2026 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle