Kaupunginhallitus
Esityslista 01.09.2025/Asianro 305

Kaupunginhallitus 01.09.2025    

282/02.02.00/2024 

Valmistelu 22.8.2025 Keskusvirasto/Talouspalvelut, Talouspäällikkö Katri Heberg, puh. 040 5121962

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (KH 27.1.2025) kesäkuun talousseurannan perusteella laaditaan puolivuotisraportti. Samalla esitetään ennuste koko vuoden kehityksestä ja kirjallisesti yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään. Tässä yhteydessä lautakunnan tulee esittää mahdolliset talousarvion muutosesitykset. Osavuosikatsaus 1-6/2025 liitteenä.
 

Elinvoimalautakunta esittää toimintatuloihin 1 231 000 euroa ja toimintamenoihin 1 250 000 euroa. Nettomenot kasvavat 19 000 euroa. Muutokset johtuvat pääasiassa työllisyysalueen menojen ja tulojen sekä laskutuskäytännön tarkentumisesta.

Kuntaliiton elokuussa julkaistun verotuloarvion mukaan Kemin verotulot toteutuvat arvioitua pienempänä. Verotuloihin esitetään 1,5 miljoonan euron vähennystä.

Kemin Energian ja Veden kauppa toteutuu syksyn kuluessa ja tästä johtuvat muutokset talousarvioon ovat.

-          satunnaisiin tuloihin lisätään 55 miljoonaa euroa

-          korkokuluja pienennetään 0,354 miljoonaa euroa

-          antolainasaamisiin lisätään 16 miljoonaa euroa

-          pitkäaikaisia lainoja vähennetään 27,8 miljoonaa euroa

-          lyhytaikaisia lainoja vähennetään 6 miljoonaa euroa

Korjatut tulos- ja rahoituslaskelmat liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ja hyväksyy oheiset talousarviomuutokset.

Päätös