Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 28.08.2025/Pykälä 67

Hyvinvointilautakunta 28.08.2025 § 67 

3/02.02.02/2025 

Valmistelu Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala 040 741 8946

Talousarvion täytääntöönpano-ohjeen mukaan kesäkuun talousseurannan perusteella laaditaan puolivuotisraportti. Samalla esitetään ennuste koko vuoden kehityksestä ja kirjallisesti yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään. Tässä yhteydessä lautakunnan tulee esittää mahdolliset talousarvion muutosesitykset.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma saisi olla enintään 50%. Hyvinvointitoimialan tuotot ovat 92%, menot 53% ja kate 51%

Hyvinvointitoimialan talousseurannan 1-6/2025 perusteella ei esitetä muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon.

Oheismateriaalina hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus 1-6/2025

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi osavuosikatsauksen 1-6/2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.