Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.11.2024/Pykälä 355

Kaupunginhallitus 25.11.2024 § 355 

172/02.02.02/2024 

Valmistelu Talouspäällikkö Katri Heberg, puh. 040 5121962

Tammi-lokakuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 85 % ja toimintakulujen 80 %. Verotulojen toteutumaprosentti on 88 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 162 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 83 %. Lokakuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintamenot alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 77 %, elinvoima 84 %, hyvinvointi 83 % ja ympäristö 73 %.

Verotulojen, valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Talousseurantaraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös Tuire Kourula toimi puheenjohtajana kello  16:35 alkaen. 

Talouspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.