Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2024/Pykälä 319

Kaupunginhallitus 30.10.2024 § 319 

172/02.02.02/2024 

Valmistelu Talouspalvelut, talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 512 1962

Tammi-syyskuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 78 % ja toimintakulujen 73 %. Verotulojen toteutumaprosentti on 79 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 162 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 75 %. Syyskuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintamenot alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 69 %, elinvoima 77 %, hyvinvointi 75 % ja ympäristö 67 %.

Verotulojen, valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Talousseurantaraportti liitteenä.

Laina- ja takausraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi ja päätti esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.