Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.09.2024/Pykälä 286

Kaupunginhallitus 30.09.2024 § 286 

172/02.02.02/2024 

Valmistelu Talouspalvelut, talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

 Tammi-elokuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 70 % ja toimintakulujen 65 %. Verotulojen toteutumaprosentti on 69 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 154 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 66,7 %. Elokuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintamenot alittavat tasaisen kehityksen odotusarvot. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 61 %, elinvoima 67 %, hyvinvointi 66 % ja ympäristö 61 %.

 Verotulojen, vationosuuden ja rahoituskulujen ja -menojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

 Talousseurantaraportti liitteenä.

 Laina- ja takausraportti oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi ja päätti esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.