Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.09.2024/Pykälä 246

Kaupunginhallitus 02.09.2024 § 246 

172/02.02.02/2024 

Valmistelu Talouspalvelut, talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

 Tammi-heinäkuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 61 % ja toimintakulujen 58 %. Verotulojen toteutumaprosentti on 61 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 165 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 58,3 %.Heinäkuun lopussa toimintatuotot ylittävät odotusarvon ja toimintamenot ovat odotusarvon mukaiset. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 55 %, elinvoima 60 %, hyvinvointi 60 % ja ympäristö 55 %.

 Verotulojen, vationosuuden ja rahoituskulujen ja -menojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

 Talousseurantaraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.