Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.08.2024/Pykälä 232

Kaupunginhallitus 19.08.2024 § 232 

258/02.02.02/2023 

Valmistelu 12.8.2024 Keskusvirasto/Talouspalvelut Talouspäällikkö Katri Heberg,
puh. 040 5121962

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan (KH 22.1.2024) laaditaan kesäkuun talousseurannan perusteella puolivuotisraportti. Samalla esitetään ennuste koko vuoden kehityksestä ja kirjallisesti yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään. Tässä yhteydessä lautakunnan tulee esittää mahdolliset talousarvion muutosesitykset. Osavuosikatsaus 1-6/2024 liitteenä.
 

Käyttötalouden nettomenojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Monitoimihallin loppuvuoden leasingvuokra tulee tilapalvelun maksettavaksi ja laskutetaan edelleen liikuntapaikat Oy:ltä. Maksettava ja laskutettava summa selviää, kun hallin kaikki kustannukset on maksettu ja varsinainen sopimuskausi alkaa, jolloin myös lopullinen korko vahvistetaan. Leasingvuokra ei sisälly talousarvioon, mutta sen nettovaikutus on nolla.

Verotulot, valtionosuudet sekä rahoitusmenot ja -tulot arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Laina- ja takausraportti oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Talouspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.

Raimo Keskikallio poistui kokoushuoneesta 15:08.

Kaupunginhallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi.