RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kemi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 30.05.2024/Pykälä 50
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
TA 2025 ja TS 2025-2028 raami ja laadintaohje
Hyvinvointilautakunta 30.05.2024 § 50
282/02.02.00/2024
Valmistelu Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala040-7418946
Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 laadintaohjeen 27.5.2024.
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousseminaarit pidetään loka-marraskuussa.Taloussuunnitelma ja talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa 25.11.2024 ja kaupunginvaltuustossa 9.12.2024.
Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesityksensä 27.9.2024 mennessä talouspalveluihin. Esitykseen tulee sisältyä talousarvioesitys, toimialan keskeiset strategiaa toteuttavat projektit (3-5 kpl), tulevan vuoden hankkeet, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma.
Talousarvioraamin 2025 pohjana on vuoden 2024 talousarvio, johon on lisätty 3 % palkankorotus. Hyvinvointitoimialan menoihin on lisätty monitoimihallin puolen vuoden vuokra, tuntikehyksen lisäys sekä teatterin avustus. Menoja on vähennettu asiakasmaksutuotoista.
| TP 2023 | TA 2024 | Raami 2025 | muutos TA 2024-2025 |
Menot | -40 802 | -41 704 | -42 804 | 2,6% |
Tulot | 3 658 | 2 741 | 2 591 | -5,5% |
Kate | -37 144 | -38 963 | -40 213 | 3,2% |
Oheismateriaalina Talousarvion 2025 laadintaohjeet
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 raamin ja laadintaohjeen.
Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 raamin ja laadintaohjeen.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|