Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 107

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 107 

172/02.02.02/2024 

Valmistelu Talouspalvelut, talouspäällikkö Katri Heberg, p. 050 5121962

Tammi-helmikuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 16,23 % ja toimintakulujen 15,83 %. Verotulojen toteutumaprosentti on 18,88 ja rahoitustuottojen ja -kulujen 4,85 %. Tasasen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 16,7 % eli sekä menot että tulot ovat helmikuun loppuun mennessä toteutuneet alle tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 15,72 %, elinvoima 16,48 %, hyvinvointi 16,49 % ja ympäristö 13,69 % eli kaikkien toimialojen toteutumaprosentti on alle tasaisen kehityksen odotusarvon.

Talousseurantaraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Talouspäällikkö Katri Heberg esitteli tammi-helmikuun talousseurannan.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.