Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 68

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 184 

Valmistelu Valmistelu: Keskusvirasto/Talouspalvelut/ Talouspäällikkö Katri Heberg 30.5.2023, p. 040 5121962

 Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaaohjeet.

 Kaupunginvaltuusto on kokouksissaan 4.4.2022 ja 2.5.2022 käsitellyt taloussuunnitelmaa vuoteen 2026 ja hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman. Sopeuttamisohjelman edellyttämät toimenpiteet on sisällytetty talousarvioraamiin vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027.

 Raamiin on laskettu 4,0 %:n palkankorotukset. Jotta taloussuunnitelma on saatu tasapainoon, on veroprosenttia korotettu vuodesta 2024 lähtien 0,5 %-yksikköä.

 Talousarvion 2024 laadintaohjeeseen sisältyvät yleisperiaatteet, aikataulu, kaupunkistrategia 2025 ja sen tavoitteet ja toimenpiteet sekä vuosien 2024-2027 tuloslaskelma ja toimialoittainen ta-raami vuodelle 2024. Laadintaohje ja raami liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy TA 2024 ja TS 2024-2027 raamin ja laadintaohjeen ja saattaa sen tiedoksi sekä toimenpiteitä varten toimialoille.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi TA 2024 ja TS 2024-2027 raamin ja laadintaohjeen ja saattaa sen tiedoksi sekä toimenpiteitä varten toimialoille.

Elinvoimalautakunta 23.08.2023 § 68 

342/02.02.00/2023 

Valmistelu Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka, puh. 040 555 8020

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvioesitykset 22.9.2023 mennessä talouspalveluihin. Esitykseen tulee sisältyä talousarvioesitys, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutokset, mahdolliset investointiesitykset sekä henkilöstösuunnitelma.
 

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousseminaarit pidetään loka-marraskuussa. Taloussuunnitelma ja talousarvio käsitellään kaupunginhallituksessa 27.11.2023 ja kaupunginvaltuustossa 4.12.2023.

Talousarvioraamin 2024 pohjana on talousarvio 2023, josta on vähennetty valtuuston hyväksymät sopeutustoimet ja lisätty 4 % palkankorotus.

Liitteenä talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2027 laadintaohje.

Esittelijä Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2027 raamin ja laadintaohjeen

Päätös Elinvoimalautakunta merkitsi tiedoksi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2027 raamin ja laadintaohjeen.