Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 69

Ympäristölautakunta 22.08.2023 § 69 

365/02.02.00/2022 

Valmistelu Ympäristöjohtaja Mika Grönvall, 16.8.2023

Talousarvion osavuosikatsaus 1-6/2023 on valmistunut ja se on oheismateriaalina. Ympäristötoimialan osalta tuloraami toteutunee suunnitellusti, mutta menoraamiin on odotettavissa ylitystä.

Yleiset alueet: Tulojen odotetaan toteutuvan suunnitellusti. Joukkoliikenteen osalta tulot kirjautuvat vasta tilinpäätöksen yhteydessä, johtuen Ely-Keskuksen käsittelyaikataulusta. Menoraami ylittynee noin 170 000 €. Talvikunnossapidon, viheralueiden hoidon ja venesatamien osalta ylitys on yhteensä noin 270 000 €. Konekeskuksen raami alittunee noin 100 000 €.

Kiinteistönpito: Tulojen oletetaan pysyvän raamissa, mutta hyvinvointialueen vuokrat kirjautuvat viiveellä. Menojen oletetaan pysyvän raamissa.

Viranomaistoiminta ja luvitus: Tulojen ja menojen oletetaan pysyvän raamissa. Tulojen osalta rakennusvalvonnan tulot ovat jo kesäkuun loppuun mennessä ylittäneet koko vuoden tuloarvion (84.000 eur) noin 10.031 eurolla (käyttö-% noin 112). Vuokra-asuntojen tulojen toteutuma-% kesäkuun loppuun mennessä oli vain 32,9 % (n. 38.518 eur) kun koko vuodelle on budjetoitu vuokratuloja 117.000 eur. Vuokrien tuloutuksessa on viiveestä. Kiinteistö Oy Itätuulelta on kesäkuun loppuun mennessä tullut kaupungille Y-Säätiön asunnoista vuokratuloa vain tammi-huhtikuun osalta.  

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että menoraami ylittyy yleisten alueiden osalta, mutta tarkempaa arvioita voidaan tehdä vasta syyskuun toteuman perusteella.

Lautakunta käsittelee vielä syksyllä toimialan talousarvion toteumaa ja esittää tarvittaessa valtuustolle lisämäärärahoitusta.

Esittelijä Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.