Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 20

Hyvinvointilautakunta 23.02.2023 § 20 

785/02.02.02/2022 

Valmistelu Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Vuoden 2023 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 § 104. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytääntöönpano-ohjeen  23.1.2023 § 26, joka on oheismateriaalina.

Hallintosäännön 9. luvun 73 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa helmikuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt kokonaismenot ja -tulot tulosalueittain. Toimialat  päättävät  määrärahojensa  tarkemmasta  käytöstä  hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Valtuuston myöntämät tulosalueittaiset määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Lautakunta eli käyttösuunnitelman hyväksynyt  toimielin voi  tehdä  näiden  määrärahojen  sisällä  muutoksia. Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan määrärahan mukaiseksi. Mikäli tämä jostain syystä on mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun määräraha uhkaa  ylittyä tai tuloarviouhkaa jäädä toteutumatta. Lautakunta tekee talousarvion muutosesitykset.

Kaikki tulosalueet ovat bruttoyksiköitä eli valtuuston nähden sitovia ovat määrärahat erikseen  ja  tuloarviot  erikseen.

Jokaisella  tulosalueella on  talouden  vastuuhenkilö. Hyvinvointitoimialan hallintopalvelujen vastuuhenkilö on toimialajohtaja, lasten ja nuorten palvelujen johtava rehtori ja varhaiskasvatuspäällikkö sekä vapaa-aikapalvelujen kehittämisen ja koordinoinnin, järjestöyhteistyön sekä hyvinvoinin, terveyden ja liikunnan edistämisen vapaa-aikapäällikkö.

Hyvinvointitoimialalla ei ole investointeja vuodelle 2023.

Oheismateriaalina hyvinvointitoimialan käyttötalousuunnitelma vuodelle 2023.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointitoimialan vuoden 2023 käyttösuunnitelman.

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi hyvinvointitoimialan vuoden 2023 käyttösuunnitelman.